中国作家协会2016年部门决算

作者: admin 浏览: 2017/9/13 5:10:47 发布时间: 814

中国作家协会2016年部门决算

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(三)财政拨款支出决算具体情况中国作协2016年度财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。

其中:1、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整,基本支出相应增加。

2、文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数小于预算数的主要原因是部分项目文学活动减少,支出相应减少。3、文化体育与传媒(类)文化(款)机关服务(项)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整,所属机关服务中心基本支出相应增加。

4、文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数小于预算数的主要原因是中国现代文学馆2016年部分文学研究和展示项目未按原计划开展。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项)年初预算为644万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数小于预算数的主要原因是2016年中国作协对外文学交流活动未按原计划开展。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整,所属鲁迅文学院和创作研究部基本支出相应增加。

7、文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项)年初预算为3021万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为305万元,支出决算为305万元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2016年离退休费标准调整,支出相应增加。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整,支出相应增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为360万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年住房公积金缴纳基数增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为65万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为290万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数小于预算数的主要原因是2016年中国作协按规定使用本单位售房款发放部分购房补贴,财政拨款支出减少。

六、关于中国作协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中国作协2016年度财政拨款基本支出万元,其中:人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于中国作协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中国作协“三公”经费财政拨款支出是指中国作协本级及所属的11家事业单位用财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况中国作协2016年财政拨款“三公”经费支出预算为万元,其中:因公出国(境)费万元,公务用车运行费万元,公务接待费113万元。

2016年财政拨款“三公”经费实际支出万元,低于年初预算万元。

其中:因公出国(境)费万元,公务用车运行费万元,公务接待费万元,分别低于年初预算万元,万元,万元。

(二)2016年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况1、因公出国(境)费支出主要用于组织作家代表出访,举办文学活动,以加强与外国文学组织的联系,促进对外文学交流,使其他国家进一步了解中国文学,让中国文学走向世界。

费用支出主要包括出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2016年中国作协出访团组21个,出访人次116人次,出访人员主要是全国各地的作家。

2015年中国作协因公出国(境)费支出万元,较2015年减少万元。

2、公务用车购置及运行费主要用于单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2016年,中国作协根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈中央和国家机关公务用车制度改革方案〉的通知》(中办发〔2014〕41号)要求,实施《中国作协公务用车制度改革实施方案》,在保障必要的纪要通信、应急、专业技术业务和基本运行用车等基础上,厉行节约,减少车辆运行费用。

截止2016年年末中国作协本级及11个所属事业单位财政拨款开支的公务用车保有量为48辆。

2016年中国作协公务用车购置及运行费支出万元。

其中:公务用车购置支出为0;公务用车运行支出万元,较2015年减少万元。

3、公务接待费支出主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

根据接待外宾费用管理办法,中国作协接待费主要是用于接待应邀来我国访问、参观和参加各项文学交流、研讨活动的外国作家代表团。

2016年中国作协共接待国(境)外来访团组11个、来访外宾105人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出用于中国作协本级及所属事业单位接待外地来京作家开展文学交流、研讨而发生的公务接待支出。

2016年公务接待费支出万元,较2015年减少万元。

八、关于中国作协2016年度政府性基金预算财政拨款收支情况中国作协2016年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于中国作协2016年度预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求,中国作协组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中,一级项目6个,二级项目33个,共涉及预算资金万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果中国作协今年首次在部门决算中增加“文学创作与研究”和“文学出版与传播”两项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“文学创作与研究”项目自评得分为分。发现的主要问题及原因:一是年初设置的个别指标不合理;二是部分二级项目执行进度较慢。下一步改进措施:增强指标设置的科学性,加快预算执行进度。

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